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연차별 추진계획(확인지표)

(단위 : 천원)

분야별 예산배분  합계 422,039,834 100%  청렴하고 깨끗한 도시로 한걸음 더! 18,658,840 (5%) 안전하고 편리한 도시로 한걸음 더! 69,253,132 (16%)  이웃과 더불어 행복한 도시로 한걸음 더! 94,114,126 (22%)  자연과 더불어 건강한 도시로 한걸음 더! 8,811,620 (2%) 역사문화로 잘사는 스마트도시로 한걸음 더! 177,567,550 (42%)  누구나 희망을 꿈꾸는 도시로 한걸음 더! 53,634,566 (13%)

분야별 예산배분

  • 청렴하고 깨끗한 도시로 한걸음 더!

    18,658,840 (5%)

  • 안전하고 편리한 도시로 한걸음 더!

    69,253,132 (16%)

  • 이웃과 더불어 행복한 도시로 한걸음 더!

    94,114,126 (22%)

  • 자연과 더불어 건강한 도시로 한걸음 더!

    8,811,620 (2%)

  • 역사문화로 잘사는 스마트 도시로 한걸음 더!

    177,567,550 (42%)

  • 누구나 희망을 꿈꾸는 도시로 한걸음 더!

    53,634,566 (13%)

(단위 : 천원)
공약가계부
공약사업 합계 청렴하고 깨끗한 도시 안전하고 편리한 도시 이웃과 더불어 행복한 도시 자연과 더불어 건강한 도시 역사문화로 잘사는 스마트 도시 누구나 희망을 꿈꾸는 도시
소요예산 422,039,834 18,658,840 69,253,132 94,114,126 8,811,620 177,567,550 53,634,566
(단위 : 천원)
공약가계부
조달방안 합계 국비 시비 구비 기타
세입예산 422,039,834 39,165,426 247,017,088 128,827,320 7,030,000

1. 세입여건

지방세 수입

  • 재산세는 주택가격ㆍ건축물시가표준액ㆍ공시지가의 상승률에 따라 소폭 상승할 것으로 전망
  • 등록면허세는 경기 여파, 부동산 경기, 특수요인 등에 따라 변동폭이 커 예측이 곤란하나 꾸준히 소폭 증가할 것으로 전망

세외수입

  • 「지방세외수입금의 징수 등에 관한 법률」 시행(’14.8.7.)에 따른 세외수입 징수율 제고로 소폭 상승요인 존재
  • 경상적세외수입 중 공유재산임대료 및 사용료 수입 등이 공시지가의 상승률에 따라 소폭 상승할 것으로 예상됨
  • 임시적세외수입은 변동요인이 많아 예측하기 어려우나 도시재정비구역의 부담금 및 과징금·과태료의 감소등으로 규모가 감소될 전망

조정교부금

  • 조정교부금 재원이 취등록세에서 보통세로 바뀌게 됨에 따라 부동산 경기에 따른 재원확보의 불확실성이 다소 해소되고 5년간 규모는 일정할 것으로 전망

보조금

  • 기초연금, 무상보육, 장애인연금 등 사회복지수요의 지속적인 증가와 국가정책방향에 발맞추어 보조금이 계속 증가할 것으로 예상됨

2. 세출여건

민선6기 공약사업의 지속적 추진에 따른 투자비용 증가

  • 민선6기 공약사업의 지속적 추진과 각종 주민 숙원사업을 위한 투자비용이 다소 증가할 것으로 예상

국가복지정책 확대 및 복지수요 증가로 자체 부담비용 증가

  • 아동수당 신설, 기초연금 인상, 어르신 및 장애인 활동지원 등 복지수요와 국가정책 확대로 복지 비용 증가
  • 복지 관련 위탁사무 확대 및 인건비 상승에 따른 위탁사업비의 지속적 증가

인건비 등 경직성 경비와 도로, 하수, 공원 등 도시기반시설 등 관리비용의 지속적인 증가

  • 생활임금제 및 최저임금, 복지시설 근무자 인건비 등 기존 인건비 상승
  • 도심 재정비율이 낮고 기반 시설이 노후되어 도로, 하수, 하천, 공원 등 공공시설 유지 비용 증가

정부의 청년 일자리 창출 및 어르신 일자리 확대 정책

  • 청년 취업 지원을 위한 대학 취업지원센터 운영, 다양한 맞춤형 일자리 창출 사업 추진
  • 정부에서 운영하는 청년·어르신 일자리 확대로 일자리 사업 예산 증가

재정계획

재정계획 총괄

(단위 : 백만원 , %)
재정계획 총괄
구 분 중 기 재 정 계 획 연평균 신장률
2018 2019 2020 2021 2022
① 세 입 562,466 563,918 536,343 482,418 441,485 △ 5
지방세수입 101,226 103,253 105,683 108,128 110,644 2
세외수입 78,337 78,253 78,660 78,345 78,638 0
경상적 세외수입 46,639 47,211 47,780 48,368 48,695 1
임시적 세외수입 31,698 31,042 30,880 29,977 29,943 △ 1
이전재원 191,825 181,677 182,103 182,451 182,451 △ 1
특별교부세 4 4 4 4 4 0
부동산교부세 4,432 4,432 4,432 4,432 4,432 0
조정교부금 등 55,992 55,992 55,992 55,992 55,992 0
국고보조금 71,800 66,890 67,180 67,261 67,343 △ 2
지역발전 특별회계보조금 1,689 339 387 452 541 △ 25
기 금 1,487 1,493 1,498 1,504 1,510 0
시ㆍ도비보조금등 56,421 52,527 52,610 52,806 52,952 △ 2
보전수입등및내부거래 191,078 200,735 169,897 113,494 69,429 △ 22
② 경상지출 294,137 271,239 178,631 183,275 158,517 △ 14
행정운영경비 120,318 122,010 123,726 124,113 125,845 1
기본경비 7,372 7,385 7,408 7,435 7,461 0
재무활동 139,388 113,924 39,022 52,951 24,593 △ 35
내부거래지출 21,341 17,861 20,952 39,573 12,427 △ 15
보전지출 118,047 96,063 18,070 13,378 12,166 △ 43
예비비 34,431 35,305 15,883 6,211 8,079 △ 30
③ 투자가용재원 (①-②) 268,329 292,679 357,712 299,143 282,968 1
④ 사업수요 268,329 292,679 357,712 299,143 282,968 1
재정규모(②+④) 562,466 563,918 536,343 482,418 441,485 △ 6

세입 전망

  • 총괄(일반+특별+기금)
(단위 : 백만원 , %)
총괄(일반+특별+기금)
구 분 2018 2019 2020 2021 2022 평균증가율
합 계 562,466 563,918 536,343 482,418 441,485 △ 6
자체재원 179,563 181,506 184,343 186,473 186,689 1
지방세수입 101,226 103,253 105,683 108,128 110,644 2
세외수입 78,337 78,253 78,660 78,345 78,638 0
이전재원 191,825 181,677 182,103 182,451 182,451 △ 1
지방교부세 4,436 4,436 4,436 4,436 4,436 0
조정교부금 등 55,992 55,992 55,992 55,992 55,992 0
보조금 131,397 121,249 121,675 122,023 122,346 △ 2
보전수입 및 내부거래 191,078 200,735 169,897 113,494 69,429 △ 22

세출 전망

  • 총괄(일반+특별+기금)
(단위 : 백만원 , %)
총괄(일반+특별+기금)
구 분 2018 2019 2020 2021 2022 평균증가율
합 계 562,466 563,918 536,343 482,418 441,485 △ 6
일반회계 384,932 380,921 386,384 401,734 397,596 1
특별회계 49,370 44,260 29,592 21,620 16,629 △ 16
의료급여 322 323 325 326 328 0
주차장 49,048 43,937 29,267 21,294 16,301 △ 16
기금 128,164 138,737 120,367 59,064 27,260 △ 32
신청사건립 111,716 123,181 104,930 43,809 12,107 △ 43
중소기업육성 2,039 2,071 2,067 2,062 2,056 0
노인복지 1,070 179 182 185 188 2
자활 460 450 442 438 435 △ 1
양성평등 435 443 451 460 468 2
문화지구육성 102 98 95 92 88 △ 4
환경미화원 및 자녀학자금대여 496 510 524 538 551 3
재활용품판매대금관리 515 568 622 682 744 10
도로굴착복구 2,692 2,494 2,296 2,118 1,938 △ 8
재난관리 5,287 5,737 6,019 6,132 6,279 4
식품진흥 1,279 959 720 552 429 △ 24
옥외광고물정비 2,073 2,047 2,019 1,996 1,977 △ 1
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